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問(wèn)題已解決
老師，我們20年用了固定資產(chǎn)一次性扣除政策，遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn)，去年21年是不是需要調(diào)增所得稅費(fèi)用，借：遞延所得稅負(fù)債 貸：所得稅費(fèi)用，那不就意味著今年需要補(bǔ)交所得稅？
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同學(xué)你好
對(duì)的
要補(bǔ)交的
2022 03/09 10:29
84784985 
2022 03/09 10:31
關(guān)鍵我們21年虧損了，那還要補(bǔ)交所得稅費(fèi)用嗎
84784985
2022 03/09 10:34
18.19年都是虧損，20年盈利了用了政策沒(méi)交所得稅，20年盈利的其實(shí)都不夠彌補(bǔ)往期虧損，但是前會(huì)計(jì)用了固定資產(chǎn)一次折舊政策，而不是去彌補(bǔ)虧損。現(xiàn)在該怎么處理？
樸老師 
2022 03/09 10:41
同學(xué)你好
那你先彌補(bǔ)虧損哦
84784985
2022 03/09 10:46
老師，請(qǐng)您看清楚，關(guān)鍵是20年時(shí)已經(jīng)用了政策，我現(xiàn)在該如何做彌補(bǔ)措施？
84784985
2022 03/09 10:46
我也知道應(yīng)該先彌補(bǔ)虧損，可是前會(huì)計(jì)沒(méi)那樣做?，F(xiàn)在該怎么調(diào)？
樸老師
2022 03/09 10:53
同學(xué)你好
你現(xiàn)在就是調(diào)增的可以彌補(bǔ)虧損
在做匯算清繳的時(shí)候
84784985
2022 03/09 11:05
那賬務(wù)上如何做賬？已經(jīng)做了借：遞延所得稅負(fù)債 貸，所得稅費(fèi)用 ，那現(xiàn)在怎么把這個(gè)所得稅費(fèi)用沖掉？如何做分錄
樸老師
2022 03/09 11:14
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
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