問題已解決
進項專票,福利費,不抵扣,做分錄時,怎么做呢,必須要做價稅分離嗎,做的話那進項稅就不一致了



選擇了不抵扣勾選這個選項,直接價稅合計做賬就可以的,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款,你不需要在附表二填寫的。
2022 03/09 11:07

84784991 

2022 03/09 11:28
如果也不選擇不抵扣,那怎么做呢

郭老師 

2022 03/09 11:30
你好,那你就選擇鏡像認證是嗎?

84784991 

2022 03/09 14:03
也不認證,就是做賬

郭老師 

2022 03/09 14:05
借管理費用、福利費
應交稅費、待認證
貸應付職工薪酬,
借應付職工薪酬、福利費
貸銀行存款。

84784991 

2022 03/09 14:05
什么樣的情況要在表二填?

郭老師 

2022 03/09 14:08
選擇了抵扣,勾選確認了之后在附表二。

84784991 

2022 03/09 14:42
填在打星號的13項嗎,其他地方要填嗎

郭老師 

2022 03/09 14:44
你好,你當月認證當月進項轉出35藍也得填寫的,如果只考慮進項轉出,不考慮你的鏡像的話,在其他的地方不需要填寫。
