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問題已解決

老師,我們甲方給工地員工代發(fā)工資100萬,然后我們在個稅系統(tǒng)申報工資,100萬工資得交2萬的個稅。那這個個稅記得和繳納,以及工資發(fā)放的分錄具體該怎么做啊

84785019| 提問時間:2022 03/09 11:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您是幫建筑公司代發(fā)工資 對么?
2022 03/09 11:27
84785019
2022 03/09 11:28
是甲方幫我們代發(fā)100萬農(nóng)民工工資,作為工程款
bamboo老師
2022 03/09 11:30
借 工程施工 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
84785019
2022 03/09 11:32
第二個分錄,借:應付職工薪酬,貸:個人所得稅。金額都是寫個稅2萬,對嗎
84785019
2022 03/09 11:35
借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款。這里我應該是貸:應收賬款呀。這也算是我們的工程款發(fā)了
bamboo老師
2022 03/09 11:50
請問個人所得稅是單位承擔還是員工承擔
84785019
2022 03/09 11:56
公司承擔,直接銀行賬戶劃扣
bamboo老師
2022 03/09 12:13
借 工程施工100 貸 應付職工薪酬100 借 應付職工薪酬100 借 營業(yè)外支出2 貸 應交稅費-個人所得稅2 貸 應收賬款100 借 應交稅費-個人所得稅2 貸 銀行存款2 公司承擔個人所得稅不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)增
84785019
2022 03/09 12:22
好的,知道了,謝謝老師
bamboo老師
2022 03/09 12:50
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