你們單位是銷售方的嗎？

專票，銷售方

發(fā)票沒認證 你們單位開紅字信息表，在開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表填開 選擇銷售方申請 然后下一步 打印出來，然后找到這個信息表查詢上傳，審核通過之后再打印出來，然后自己開紅字發(fā)票。

借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 應(yīng)交稅費負數(shù)， 然后你的成本需要紅沖，如果是銷售貨物的， 借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù) 借庫存商品。

發(fā)票是因為抬頭開錯了，所以要紅沖，現(xiàn)在開紅字發(fā)票抬頭還是寫之前錯誤的？

你好 對的 是這么做的

搞定了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。