老師，這個哪有問題嗎？

需要核對一下明細。

格式方面有錯嗎？郭老師，能不能單獨收費，系統(tǒng)教我一下？

你這個摘要不行，摘要應該是比如一月份的一月份結轉損益。 然后有借方，有貸方。

不需要單獨收費的，你在這里問就可以。

你只有結轉了損益之后，你的本年利潤才有金額。

我不太懂，是本年利潤還是利潤分配的摘要，利潤分配不是年底結一次就行了嗎

你好，你的發(fā)生額，平時只需要結轉損益這一個摘要就可以的。它的分錄是，借本年利潤貸，主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、管理費用、銷售費用、財務費用這些， 然后借本年利潤貸主營業(yè)務收入。 12個月月底才做一個，借本年利潤貸利潤分配，或者是做相反的，這個的摘要是寫結轉本年利潤。

就是我寫1-9那應該寫結轉損益，這樣嗎？用不用寫本年合計，下面用不用畫雙橫線

你好，對的是的，沒有本月合計的，不用畫橫線。

哦哦，其他沒啥問題吧，受益匪淺，還有匯算清繳，就是找沒開發(fā)票的不能抵企業(yè)所得稅，然后減去這些看看用不用交稅就可以了是吧，也有可能也不用交稅是吧？

好對的是的，調(diào)整之后沒有利潤的不需要交。

我門做的是手工帳，我之前沒有記錄有沒有發(fā)票，這樣的話我就從一月份一點一點的找是嗎？還有我照您說的方法找您不好用

這個是你坐在這兒嗎？你做的話，你大體的哪些沒有發(fā)票你知道嗎。

基本上賣的貨都沒有發(fā)票，就費用有發(fā)票，賣的貨都是庫存，沒有發(fā)票，而且我們家?guī)齑婢褪且粋€總數(shù)，也沒有分類，沒有單價，報稅的成本我是憑空寫的，很尷尬

成本費用沒有發(fā)票的都需要調(diào)增的，你的貨物沒有發(fā)票不允許抵扣。

那我五月前補開的發(fā)票也可以嗎？那算是補發(fā)票，用不用加庫存，我的庫存就是一個數(shù)據(jù)可不可以這樣

可以的，不需要增加你的存貨已紅沖之前的入庫結轉成本，然后再做發(fā)票的入庫，在做發(fā)票的結轉成本的就可以了。

這個過程具體怎么做呀？不是直接把發(fā)票標記帖上去行了嗎？發(fā)票入庫結轉成本啥的怎么做？這是最后一次追問了，怎么找你啊郭老師

你好，暫估和發(fā)票一樣的，可以這么做的，簡單做可以的。