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問(wèn)題已解決

你好老師,本年利潤(rùn)借方到年底結(jié)轉(zhuǎn)成利潤(rùn)分配的貸方嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/09 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)
2022 03/09 16:28
84785031
2022 03/09 16:31
老師,這個(gè)哪有問(wèn)題嗎?
郭老師
2022 03/09 16:34
需要核對(duì)一下明細(xì)。
84785031
2022 03/09 16:36
格式方面有錯(cuò)嗎?郭老師,能不能單獨(dú)收費(fèi),系統(tǒng)教我一下?
郭老師
2022 03/09 16:38
你這個(gè)摘要不行,摘要應(yīng)該是比如一月份的一月份結(jié)轉(zhuǎn)損益。 然后有借方,有貸方。
郭老師
2022 03/09 16:38
不需要單獨(dú)收費(fèi)的,你在這里問(wèn)就可以。
郭老師
2022 03/09 16:38
你只有結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,你的本年利潤(rùn)才有金額。
84785031
2022 03/09 16:39
我不太懂,是本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配的摘要,利潤(rùn)分配不是年底結(jié)一次就行了嗎
郭老師
2022 03/09 16:41
你好,你的發(fā)生額,平時(shí)只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益這一個(gè)摘要就可以的。它的分錄是,借本年利潤(rùn)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用這些, 然后借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 12個(gè)月月底才做一個(gè),借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配,或者是做相反的,這個(gè)的摘要是寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。
84785031
2022 03/09 16:45
就是我寫(xiě)1-9那應(yīng)該寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣嗎?用不用寫(xiě)本年合計(jì),下面用不用畫(huà)雙橫線
郭老師
2022 03/09 16:46
你好,對(duì)的是的,沒(méi)有本月合計(jì)的,不用畫(huà)橫線。
84785031
2022 03/09 16:48
哦哦,其他沒(méi)啥問(wèn)題吧,受益匪淺,還有匯算清繳,就是找沒(méi)開(kāi)發(fā)票的不能抵企業(yè)所得稅,然后減去這些看看用不用交稅就可以了是吧,也有可能也不用交稅是吧?
郭老師
2022 03/09 16:49
好對(duì)的是的,調(diào)整之后沒(méi)有利潤(rùn)的不需要交。
84785031
2022 03/09 16:51
我門(mén)做的是手工帳,我之前沒(méi)有記錄有沒(méi)有發(fā)票,這樣的話我就從一月份一點(diǎn)一點(diǎn)的找是嗎?還有我照您說(shuō)的方法找您不好用
郭老師
2022 03/09 16:56
這個(gè)是你坐在這兒?jiǎn)幔磕阕龅脑?,你大體的哪些沒(méi)有發(fā)票你知道嗎。
84785031
2022 03/09 16:58
基本上賣(mài)的貨都沒(méi)有發(fā)票,就費(fèi)用有發(fā)票,賣(mài)的貨都是庫(kù)存,沒(méi)有發(fā)票,而且我們家?guī)齑婢褪且粋€(gè)總數(shù),也沒(méi)有分類(lèi),沒(méi)有單價(jià),報(bào)稅的成本我是憑空寫(xiě)的,很尷尬
郭老師
2022 03/09 16:59
成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的都需要調(diào)增的,你的貨物沒(méi)有發(fā)票不允許抵扣。
84785031
2022 03/09 17:01
那我五月前補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票也可以嗎?那算是補(bǔ)發(fā)票,用不用加庫(kù)存,我的庫(kù)存就是一個(gè)數(shù)據(jù)可不可以這樣
郭老師
2022 03/09 17:02
可以的,不需要增加你的存貨已紅沖之前的入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再做發(fā)票的入庫(kù),在做發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本的就可以了。
84785031
2022 03/09 17:06
這個(gè)過(guò)程具體怎么做呀?不是直接把發(fā)票標(biāo)記帖上去行了嗎?發(fā)票入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本啥的怎么做?這是最后一次追問(wèn)了,怎么找你啊郭老師
郭老師
2022 03/09 17:10
你好,暫估和發(fā)票一樣的,可以這么做的,簡(jiǎn)單做可以的。
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