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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我剛來一家新公司，是用友軟件。期末余損益類科目有余額，啥原因啊。自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，居然自動少轉(zhuǎn)了，出余額了。是軟件的問題嘛？之前會計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表還和科目余額不一樣。怎么做
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你好；? ? 沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益科目。 或者是你系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的公式不對 ；? ??
2022 03/09 17:07
84785021 
2022 03/09 17:09
我看之前的憑證了，損益做結(jié)轉(zhuǎn)了，可就是結(jié)轉(zhuǎn)的余額和實(shí)際損益科目余額有差額
meizi老師 
2022 03/09 17:12
你好；? ? ?有差異說明你們沒有結(jié)轉(zhuǎn)對； 你看看損益科目余額都是0 了嗎? ?
84785021
2022 03/09 17:17
不都是零
meizi老師
2022 03/09 17:22
?那說明沒有結(jié)轉(zhuǎn)成功的；? ?再 去結(jié)轉(zhuǎn)下看看? ?
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