20年計(jì)提工資多，發(fā)放少，未支付工資6000元在企業(yè)所得稅匯算時(shí)調(diào)增了，在21年發(fā)放了去年的工資6000元和21年本年計(jì)提的工資，那么21年匯算是否要調(diào)減6000元，稅收金額寫(xiě)等于實(shí)際發(fā)生金額72000元對(duì)吧，但是電子稅務(wù)局的邏輯是你填好賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，稅收金額自動(dòng)出數(shù)是66000元，這個(gè)空也可以手工修改，我是改成72000還是不改？

我就想知道你二一年針對(duì)這個(gè)6000賬上是怎么做的？是不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬？

這個(gè)6000元，在20年就計(jì)提了啊

你好，那你的賬載金額66000，實(shí)際金額也是66000，稅收金額也是這一個(gè)。

好的，謝謝！

不要客氣，工作愉快。

實(shí)際金額為什么是66000元，我把去年的6000元也發(fā)了啊

你好看所屬期內(nèi)的，你這個(gè)是去年的，不屬于二一年的。

哦，明白了

不用客氣，工作愉快。