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問題已解決

老師,房地產(chǎn)公司預收階段,還沒有開含稅發(fā)票,預繳了增值稅,月報怎么報

84785041| 提問時間:2022 03/10 10:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
填寫主表28行,附表4第3行
2022 03/10 10:19
84785041
2022 03/10 10:23
老師,附表四第3行,是填的預繳的增值稅金額,還是填的預繳的增值稅及附加稅
84785041
2022 03/10 10:24
主表28行,是不是開發(fā)票后才填嗎
家權老師
2022 03/10 10:29
說錯了,房開企業(yè)是填附表四第4行.是有銷項就可以抵減的
84785041
2022 03/10 10:31
老師,附表四是填預繳的增值稅嗎,還是預繳的附加稅也要填
家權老師
2022 03/10 10:36
附表四是填預繳的增值稅。你抵減了增值稅,附加稅費是自動抵減的啊
84785041
2022 03/10 10:47
主表28欄,是實際抵扣是填嗎
家權老師
2022 03/10 10:49
是的,需要抵減當月稅款才填
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