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問題已解決
實際繳納稅金比賬上多了幾分錢，如何調(diào)賬
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你好！你這個需要補充計提了。你是因為什么原因?qū)е拢?/div> 
2022 03/11 09:07
84785026 
2022 03/11 09:09
什么原因我也不清楚，兩邊看了都沒錯，麻煩老師幫我做一下增值稅的補提分錄
宋生老師 
2022 03/11 09:10
你好！沒有找出原因是沒辦法確認分錄的。
你是一般納稅人還是小規(guī)模
84785026
2022 03/11 09:11
一般納稅人
宋生老師
2022 03/11 09:14
你好！你先檢查下，是銷項對不上還是進項對不上
84785026
2022 03/11 09:17
這個月不管，下個月計提時補上可以嗎
宋生老師
2022 03/11 09:20
你好！可以的。操作沒問題
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- 1.第一年子公司把成本為500的產(chǎn)品，以800萬的售價賣給控股80%的母公司，其中有80%母公司沒有賣出去，第二年全部賣出去了，子公司第二年的凈利潤為3000萬，不考慮其他因素，那么合并工作底稿中，調(diào)整長投，是3000*0.8還是3240*0.8呢？2.上述例題同控非同控下處理會有不同嗎？還是都一樣啊 昨天
- 在同控或者非同控的順流交易中，第一年母公司把成本為500的產(chǎn)品，以800萬的售價賣給控股80%的子公司，其中有80%子公司沒有賣出去，第二年全部賣出去了，子公司第二年的凈利潤為3000萬，不考慮其他因素，那么合并工作底稿中，調(diào)整長投，是3000*0.8還是3240*0.8呢？ 昨天
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