我是這樣做的借管理費(fèi)用貸銀存，然后退回是借銀存貸管理費(fèi)用

結(jié)果利潤表上的凈利潤與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤相差200元，是什么情況呢

這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)

這個(gè)是利潤表的數(shù)據(jù)

老師，還在嗎？

借：管理費(fèi)用-200 貸：銀行存款-200

嗯？這個(gè)我做了，然后又做了紅沖借銀存? 貸管理費(fèi)用? 哪里不對(duì)呢

老師，還在嗎？

你按我的做紅沖就可以了，不用再做分錄了。

我已經(jīng)紅沖了，才導(dǎo)致報(bào)表不平

你是先做：借：管理費(fèi)用200，貸：銀行存款200 紅沖時(shí)：借：管理費(fèi)用-200，貸：銀行存款-200 這樣就可以了。

對(duì)，我就是這樣做的了，沒有問題呢，但是就是報(bào)表不平，剛好相差200元

不應(yīng)該呀，這個(gè)都沖掉了，沒有了，你再看下前面還有沒有多做。

好的，我去看看

是的，你去檢查下，有的話把他刪掉就可以了。

就是找不到是哪里出錯(cuò)，哎

那你再做一筆分錄，把賬調(diào)下算了。

直接做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的嗎 借本年利潤 200 貸未分配利潤 200 是資產(chǎn)負(fù)債表的金額大于利潤表的金額

可以的，只要能做平就可以了。