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問(wèn)題已解決

“提問(wèn)”老師好!想問(wèn)下我們是生產(chǎn)制造業(yè),生產(chǎn)奶茶,在抖音上賣,我們會(huì)付抖音推廣費(fèi),抖音給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,同時(shí)我們也給抖音開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,做賬時(shí),借其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收/銀行,結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/11 10:47
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,然后結(jié)轉(zhuǎn)收入的 借 其他業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤(rùn)
2022 03/11 10:48
84785033
2022 03/11 10:49
不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎
84785033
2022 03/11 10:50
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
紫藤老師
2022 03/11 10:50
借? 本年利潤(rùn) 貸 其他業(yè)務(wù)成本
84785033
2022 03/11 10:52
你說(shuō)的是損益結(jié)轉(zhuǎn),其他業(yè)務(wù)收入不要成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
紫藤老師
2022 03/11 10:53
需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本
84785033
2022 03/11 10:56
分錄怎么做呢,服務(wù)費(fèi)成本結(jié)轉(zhuǎn)
紫藤老師
2022 03/11 10:56
生產(chǎn)奶茶,在抖音上賣, 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
84785033
2022 03/11 10:57
也是庫(kù)存商品嗎
紫藤老師
2022 03/11 10:58
你銷售奶茶,就是庫(kù)存商品
84785033
2022 03/11 11:00
因?yàn)槲覀冋5闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)就是賣奶茶,現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入,也是賣奶茶
紫藤老師
2022 03/11 11:01
那么你應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785033
2022 03/11 11:02
關(guān)鍵我是開的是6%的服務(wù)費(fèi),這是抖音要求我們開的
紫藤老師
2022 03/11 11:02
如果是服務(wù)費(fèi),不是銷售的,就是其他業(yè)務(wù)收入
84785033
2022 03/11 11:03
主要是,這個(gè)服務(wù)費(fèi)成本不知道結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,是庫(kù)存商品,還是什么
紫藤老師
2022 03/11 11:04
如果是服務(wù)費(fèi),成本就是你的工資
84785033
2022 03/11 11:05
我的工資?分錄怎么做
紫藤老師
2022 03/11 11:06
借? 其他業(yè)務(wù)成本 貸?應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84785033
2022 03/11 11:14
我們沒有支付過(guò)工資,正常我們會(huì)在抖音上充值,抖音會(huì)給我們開票,我們做銷售/推廣費(fèi),同時(shí)我們也會(huì)給抖音開6%服務(wù)費(fèi),是這個(gè)邏輯
紫藤老師
2022 03/11 11:14
那么就是沒有成本的了
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