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實(shí)務(wù)
問題已解決
“提問”老師好！想問下我們是生產(chǎn)制造業(yè)，生產(chǎn)奶茶，在抖音上賣，我們會付抖音推廣費(fèi)，抖音給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，同時我們也給抖音開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票，做賬時，借其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收/銀行，結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，然后結(jié)轉(zhuǎn)收入的
借 其他業(yè)務(wù)收入
貸 本年利潤
2022 03/11 10:48
84785033 
2022 03/11 10:49
不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎
84785033
2022 03/11 10:50
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
紫藤老師 
2022 03/11 10:50
借? 本年利潤
貸 其他業(yè)務(wù)成本
84785033
2022 03/11 10:52
你說的是損益結(jié)轉(zhuǎn)，其他業(yè)務(wù)收入不要成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
紫藤老師
2022 03/11 10:53
需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本
84785033
2022 03/11 10:56
分錄怎么做呢，服務(wù)費(fèi)成本結(jié)轉(zhuǎn)
紫藤老師
2022 03/11 10:56
生產(chǎn)奶茶，在抖音上賣，
借 其他業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品
84785033
2022 03/11 10:57
也是庫存商品嗎
紫藤老師
2022 03/11 10:58
你銷售奶茶，就是庫存商品
84785033
2022 03/11 11:00
因?yàn)槲覀冋５闹鳡I業(yè)務(wù)就是賣奶茶，現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入，也是賣奶茶
紫藤老師
2022 03/11 11:01
那么你應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入
84785033
2022 03/11 11:02
關(guān)鍵我是開的是6%的服務(wù)費(fèi)，這是抖音要求我們開的
紫藤老師
2022 03/11 11:02
如果是服務(wù)費(fèi)，不是銷售的，就是其他業(yè)務(wù)收入
84785033
2022 03/11 11:03
主要是，這個服務(wù)費(fèi)成本不知道結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，是庫存商品，還是什么
紫藤老師
2022 03/11 11:04
如果是服務(wù)費(fèi)，成本就是你的工資
84785033
2022 03/11 11:05
我的工資？分錄怎么做
紫藤老師
2022 03/11 11:06
借? 其他業(yè)務(wù)成本
貸?應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
84785033
2022 03/11 11:14
我們沒有支付過工資，正常我們會在抖音上充值，抖音會給我們開票，我們做銷售/推廣費(fèi)，同時我們也會給抖音開6%服務(wù)費(fèi)，是這個邏輯
紫藤老師
2022 03/11 11:14
那么就是沒有成本的了
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