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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
“提問(wèn)”老師好！想問(wèn)下我們是生產(chǎn)制造業(yè)，生產(chǎn)奶茶，在抖音上賣(mài)，我們會(huì)付抖音推廣費(fèi)，抖音給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，同時(shí)我們也給抖音開(kāi)6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們開(kāi)的發(fā)票怎么做賬，是其他業(yè)務(wù)收入嗎，那么結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么做呢？
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你好；? ? ?你開(kāi)的發(fā)票? 不是主營(yíng)做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借其他業(yè)務(wù)成本 -工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
2022 03/11 11:18
84785033 
2022 03/11 11:24
我們沒(méi)有支付工資關(guān)鍵，應(yīng)該是推廣費(fèi)中間的差額我們用開(kāi)票形式替代
meizi老師 
2022 03/11 11:33
?你好 ；? ? ?那你員工不 去做服務(wù) 嗎 ？? 你們做推廣費(fèi)不涉及人員部分嗎? ?
84785033
2022 03/11 11:34
需要人員去運(yùn)營(yíng)
84785033
2022 03/11 11:37
但是這些都是銷(xiāo)售人員去做的事，不另外再付一筆錢(qián)給他們
meizi老師
2022 03/11 11:46
? 那就是這些計(jì)入成本去? ；? ?自己?jiǎn)T工做成本去處理的? ?
84785033
2022 03/11 11:47
分錄怎么做
meizi老師
2022 03/11 11:53
你好；你開(kāi)的發(fā)票? 不是主營(yíng)做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借其他業(yè)務(wù)成本 -工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ?借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款??
84785033
2022 03/11 11:55
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/11 11:59
?沒(méi)事的；? 希望能幫到你； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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