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問題已解決
老師，你好！我們收到材料發(fā)票200元，結(jié)果我們只付了100元，剩余100元未付，要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借原材料，貸銀行存款，應付賬款。
2022 03/11 11:19
郭老師 
2022 03/11 11:19
這個雨后需要支付的吧？
郭老師
2022 03/11 11:19
這個以后需要支付的吧。
84785007 
2022 03/11 11:19
是的，需要支付的
郭老師
2022 03/11 11:21
按上面的來做就可以的。
84785007
2022 03/11 11:26
好的，謝謝老師
84785007
2022 03/11 11:27
老師未付的這筆我做預收賬款可以嗎
郭老師
2022 03/11 11:28
可以的，可以這么做。
84785007
2022 03/11 11:28
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/11 11:29
不用客氣，工作愉快。
84785007
2022 03/11 11:30
應付和預收都可以嗎？有沒有什么影響
郭老師
2022 03/11 11:35
正規(guī)的應該做到應付賬款，他是你的客戶還是你的供應商嗎？
84785007
2022 03/11 11:39
供應商呢。
郭老師
2022 03/11 11:41
供應商的是應付賬款或者是預付賬款。
84785007
2022 03/11 11:42
好的，老師，拿我還是改為應付賬款哈
郭老師
2022 03/11 11:44
可以的，可以這么做。
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