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問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)取到如下電子發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如何操作呢?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/11 14:24
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 可以的。 電子發(fā)票按發(fā)票上的金額。 取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額:   鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 填在附表二中。
2022 03/11 14:26
84785043
2022 03/11 14:35
直接填寫(xiě)進(jìn)去就可以了嗎?不需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作了嗎?
星河老師
2022 03/11 14:41
同學(xué), 這個(gè)不需要平臺(tái)操作,附表二直接填寫(xiě)即可。
84785043
2022 03/11 14:42
好的,謝謝
84785043
2022 03/11 14:47
老師,為什么我現(xiàn)在點(diǎn)不了附表二呢?是要先填表1嗎?抵扣聯(lián)已經(jīng)有數(shù)據(jù)導(dǎo)入了,還要干嘛嗎?
星河老師
2022 03/11 14:49
<不客氣,請(qǐng)?jiān)u分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>
84785043
2022 03/11 14:53
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)附表二哪個(gè)位置呢?
星河老師
2022 03/11 14:58
同學(xué)。 附表二里面有一個(gè)購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)。 你截圖出來(lái),老師找給你看。
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