問題已解決
老師,你好,請問取到如下電子發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如何操作呢?



同學(xué)
你好 可以的。
電子發(fā)票按發(fā)票上的金額。
取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額:
鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%
填在附表二中。
2022 03/11 14:26

84785043 

2022 03/11 14:35
直接填寫進(jìn)去就可以了嗎?不需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作了嗎?

星河老師 

2022 03/11 14:41
同學(xué),
這個(gè)不需要平臺(tái)操作,附表二直接填寫即可。

84785043 

2022 03/11 14:42
好的,謝謝

84785043 

2022 03/11 14:47
老師,為什么我現(xiàn)在點(diǎn)不了附表二呢?是要先填表1嗎?抵扣聯(lián)已經(jīng)有數(shù)據(jù)導(dǎo)入了,還要干嘛嗎?

星河老師 

2022 03/11 14:49
<不客氣,請?jiān)u分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>

84785043 

2022 03/11 14:53
老師,請問填寫附表二哪個(gè)位置呢?

星河老師 

2022 03/11 14:58
同學(xué)。
附表二里面有一個(gè)購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)。
你截圖出來,老師找給你看。
