你先把損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

都結(jié)轉(zhuǎn)了呀 老師

老師，你直接給我說(shuō)一下，真的暈了

稍等，我再看看哈，我看看怎么回事

你未分配利潤(rùn)為什么用292萬(wàn)這個(gè)數(shù)??？

應(yīng)該用本年利潤(rùn)這個(gè)74.7萬(wàn)元

對(duì)呀 可是資產(chǎn)負(fù)債表那邊差額拿過(guò)來(lái)，就可以平衡了

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的金額，是本年出現(xiàn)的利潤(rùn)。

不要把未分配利潤(rùn)的期初數(shù)加過(guò)來(lái)

改了，差額這么多

那是資產(chǎn)負(fù)債表，并不影響你那個(gè)分錄的金額

你本年有沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整，調(diào)整以前的損益？

資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，不要去填本年利潤(rùn)的金額哈

找找是什么原因，是不是有直接進(jìn)入未分配利潤(rùn)的業(yè)務(wù)處理

我也拿過(guò)來(lái)套的，所以不明白才問(wèn)老師您的

老師能不能給說(shuō)說(shuō)呢？

1.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)那里，以本年利潤(rùn)的金額為準(zhǔn)，有多少結(jié)轉(zhuǎn)多少。 2.資產(chǎn)負(fù)債表那里，未分配利潤(rùn)的年初數(shù)+本年的凈利潤(rùn)=期末的未分配利潤(rùn)。還要考慮本年有沒(méi)有直接利潤(rùn)未分配利潤(rùn)的業(yè)務(wù)處理。

好的 謝謝老師了

不用客氣，希望對(duì)您有所幫助