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問(wèn)題已解決

老師好，匯算清繳，付款延遲別人公司收取的滯納金，不是稅收滯納金，填在哪里？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 09:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
意思是供應(yīng)商收取的滯納金？
2022 03/12 09:30
84784994
2022 03/12 09:34
是的啊填在哪一列
家權(quán)老師
2022 03/12 09:39
這個(gè)應(yīng)該叫對(duì)方開(kāi)發(fā)票的，計(jì)入進(jìn)貨成本?，F(xiàn)在調(diào)整表，其他欄調(diào)整
84784994
2022 03/12 09:48
老師，兩個(gè)問(wèn)題啊，一是沒(méi)有發(fā)票的，填賬載300，稅收也填三百嗎，不然就調(diào)增了呀？二是新公司一分錢收入沒(méi)有調(diào)增三百塊錢要不要交稅呢
家權(quán)老師
2022 03/12 09:51
是的，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，就不能稅前扣除。
84784994
2022 03/12 09:55
那調(diào)增了新公司沒(méi)有收入要不要補(bǔ)所得稅，不是還有什么彌補(bǔ)虧損嗎，要不要補(bǔ)稅呢
家權(quán)老師
2022 03/12 09:59
意思是你調(diào)減了費(fèi)用300，
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