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一般納稅人A家具企業(yè)2021年2月因管理不善,上月外購的原木被盜50%,該批原木的賬面成本為2000萬元(包括已取得專票的運(yùn)費200萬元)。則2月份A企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅多少萬元
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你好，轉(zhuǎn)出的時候(2000-200)*13%+200*9%=252 這樣計算的
2022 03/12 21:37
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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，7月末盤存時發(fā)現(xiàn)，因管理不善，上月已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額的外購用于家具生產(chǎn)的原木被盜，該批原木賬面成本為179萬元（含支付給增值稅一般納稅人的運(yùn)費5萬元）甲企業(yè)就上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額為多少
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**書上(P201)：甲企業(yè)為一般納稅人，2015年10月末盤庫存時發(fā)現(xiàn)，因管理不善，上月已抵扣進(jìn)項稅額的外購國內(nèi)原木被盜，該批原木賬面成本為179萬元（含支付給增值稅一般納稅人運(yùn)費5萬元）。甲企業(yè)就上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng) 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額=（179-5）/（1-13%）*13%+5*11%=26.55萬元。 而在**書同一頁，因倉庫管理不善，上月購進(jìn)的一批工具被盜，該批工具的采購成本為8萬元（購進(jìn)工具時的進(jìn)項稅額已抵扣），轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅=8*17%=1.36萬元。
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年3月因發(fā)生自然災(zāi)害而損失一批庫存貨物，成本為10000元，已抵扣進(jìn)項稅額。外購的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，賬面成本為102000元（其中運(yùn)費成本為2000元，取得運(yùn)費增值稅專用發(fā)票），2021年2月購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅。
要求：計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。
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企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月因發(fā)生自然災(zāi)害而損失一批庫存貨物,成本為10000元,已抵扣進(jìn)項稅額。外購的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本為102000元(其中運(yùn)費成本為2000元,取得運(yùn)費增值稅專用發(fā)票),2021年2月購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅。
要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。
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我們公司是家具行業(yè)，是一般納稅人，原木木材對方能給我們開專票嗎？是不是原木木材不能開專票
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