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你好老師!匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅不辦理退回可以嗎?



你好? 今年是多交的都讓退稅, 可以和你稅局確認一下?
2022 03/13 12:26

84784998 

2022 03/13 12:29
老師我是新手小白,您幫我看一下這個年報主表,這里顯示的42.15是不是多繳的稅,這樣是不是就體現(xiàn)了我應該辦理退稅呢?

84784998 

2022 03/13 12:30
您看一下

玲老師 

2022 03/13 12:41
你好,是的,負數(shù)代表多交了,需要申請退稅。

84784998 

2022 03/13 12:43
在網(wǎng)上辦理就可以嗎?需要提交什么材料嗎

84784998 

2022 03/13 12:45
老師,那年報的時候資產負債表填完,別的我需要填報哪個表?

玲老師 

2022 03/13 12:45
就是網(wǎng)上填寫退稅申請就行。

84784998 

2022 03/13 12:49
老師這里的表我還填哪個表嗎?

玲老師 

2022 03/13 12:50
這是操作什么時的提示呢?

84784998 

2022 03/13 12:53
這是我想企業(yè)所得稅年報的時候

玲老師 

2022 03/13 12:55
你好 各單位不同 選擇的表也不一樣 看這個規(guī)定
企業(yè)所得稅年報一般是指企業(yè)所得稅匯算清繳報表,根據(jù)國家稅務總局公告2018年第58號 國家稅務總局關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告,
一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。
二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000)中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目;“有關涉稅事項情況”為選填項目,存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報;“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。
三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。
上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)中直接填寫。
四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外,小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況,選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項,無需填報。

84784998 

2022 03/13 13:01
老師,那企業(yè)所得稅擬補虧損明細表里面可結轉以后年度擬補的虧損額就少了42.15,那是退回稅做賬務處理之后下一次匯算清繳時就一致了嗎

84784998 

2022 03/13 13:04
辦理退稅必須是在今年第一季度辦理嗎?時間有規(guī)定嗎

玲老師 

2022 03/13 13:08
辦理退稅的時間需要和你稅務局確認一下。。各地可能有各地可能有差異。

玲老師 

2022 03/13 13:08
我們這里今年不讓抵,以后的稅。都給退回。都給退回來。
