當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,當(dāng)年虧損額是填利潤總額的數(shù),還是填利潤總額減所得稅費(fèi)用后的數(shù)?



你好,填寫的是利潤總額,沒有扣除所得稅的。
2022 03/14 14:40

84785014 

2022 03/14 14:50
老師,所得稅費(fèi)用的明細(xì)是不是,借:所得稅費(fèi)用——企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用——個人所得稅,所得稅費(fèi)用是不是有兩個二級明細(xì),我忘了

郭老師 

2022 03/14 14:51
你好,你們單位繳納的是企業(yè)所得稅還是生產(chǎn)經(jīng)營所得?

郭老師 

2022 03/14 14:51
這兩個不可以同時出現(xiàn)。

84785014 

2022 03/14 14:58
老師,這個個人所得稅,所得稅費(fèi)用科目是不是錯的?

郭老師 

2022 03/14 15:02
好,這個個人所得稅是工資薪金的嗎?還是生產(chǎn)經(jīng)營所得?

84785014 

2022 03/14 15:10
老師,是預(yù)繳增值稅繳納的個稅

郭老師 

2022 03/14 15:11
你好,預(yù)繳增值稅的個稅,這個是什么意思?

84785014 

2022 03/14 20:58
老師,是外經(jīng)證預(yù)繳增值稅的個稅。

郭老師 

2022 03/14 21:00
承包經(jīng)營所得借工程施工
貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅
做成本里面

84785014 

2022 03/15 09:31
老師,2021年盈利55萬,以前年度虧損40萬,這個2021年利潤分配——未分配利潤是多少?

郭老師 

2022 03/15 09:33
余額應(yīng)該是15萬的期末余額。

84785014 

2022 03/15 09:55
老師,這個數(shù)是算出來的,還是導(dǎo)過來

郭老師 

2022 03/15 10:03
你好,這個是軟件自動算出來的。
