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問題已解決

我單位有一張進(jìn)項發(fā)票對方作廢,但我們已經(jīng)做認(rèn)證及帳務(wù)處理了,應(yīng)該怎么辦,然后對方又重新給開了一張一樣金額的發(fā)票,我又怎么做賬?

84785003| 提問時間:2017 03/30 10:04
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84785003
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
我做的分錄是借:生產(chǎn)成本100 應(yīng)交稅費---進(jìn)項稅額 17 貸:其他應(yīng)付款 117 那么進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,新的發(fā)票又怎么做分錄呢,謝謝
2017 03/30 10:10
84785003
2017 03/30 10:49
新發(fā)票在當(dāng)月隔兩天就到了,那我還要做借:生產(chǎn)成本100 應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅17 貸:其他應(yīng)付款117 那如果這樣生產(chǎn)成本不是多了嗎?還是做分錄借:應(yīng)交稅費---進(jìn)項稅17 借:生產(chǎn)成本 (紅字)17 呢?
鄒老師
2017 03/30 10:06
你好,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后根據(jù)正確 發(fā)票入賬
鄒老師
2017 03/30 10:12
借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 新到的 發(fā)票需要按正常的發(fā)票處理的
鄒老師
2017 03/30 10:49
你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出就會增加成本的
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