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老師好，企業(yè)有2套帳，有內帳和外賬，有發(fā)票的進外賬，有發(fā)票沒發(fā)票的進內帳， 現(xiàn)在買了1個erp財務軟件，這塊的財務這塊，應收應付，還有其他的，因為是兩套賬，應收應付的數(shù)都不一樣，應該按哪個數(shù)呢？怎么錄起初呢？
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你好； 1.? ? ?內賬看你 盤點的數(shù)據(jù) 。 你內賬之前假如沒有做賬的話 2. 外賬看你上期期末的 科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬的??
2022 03/15 11:41
84785043 
2022 03/15 11:45
老師好，根據(jù)外賬來建賬是吧，但是光看外賬的話，有的會跟實際不符，賬不全啊
meizi老師 
2022 03/15 11:50
?你好1. 是的? 。 是的 。 本身外賬和內賬就不一樣的? ? ?；? ?內賬是老板認可的都要入賬的； 外賬 要 有合理發(fā)票才入賬的??
84785043
2022 03/15 12:17
老師好，要是一套賬的話，應該怎么取數(shù)呢
meizi老師
2022 03/15 12:20
?你好；? ? 你們老公司? 看你 上期的? ?稅務局報的? ?報表是怎么報的； 根據(jù)你們報的數(shù)據(jù)? ?對應的科目余額表來建賬?
84785043
2022 03/15 12:26
跟實際不符怎么辦呢
meizi老師
2022 03/15 12:30
?你好； 不符合先建賬外賬起來。 后面 在去? ?根據(jù)實際去調整期初數(shù)據(jù)? ?
84785043
2022 03/15 12:33
老師好，到4月1號財務的賬要進erp系統(tǒng)，怎么盤庫，怎么建賬呢？
meizi老師
2022 03/15 12:36
?你好 ； 盤庫 就? ? 截止到3月末的數(shù)據(jù) 來盤點。 錄入期初? ?
84785043
2022 03/15 12:37
那些應收應付，銀行賬呢
84785043
2022 03/15 12:37
老師好，那個怎么弄啊
meizi老師
2022 03/15 12:45
?你好； 一樣的道理 。? 都是先盤點 應收賬款和應付賬款銀行存款。? ? 看是多少 ； 然后和你上期數(shù)據(jù)核對； 有差異做調整??
84785043
2022 03/15 12:52
老師好，稅務這塊需要調的有哪些科目呢
meizi老師
2022 03/15 12:55
?你好 ；? ? 你先去看你期末 數(shù)據(jù)與你實際是否有差異? ；按你實際? ?
84785043
2022 03/15 13:12
有銀行賬，有應收應付，還有哪些需要調的。
meizi老師
2022 03/15 13:13
?你好；? 不是看那些要調整 ；你要建賬 你要自己去盤點數(shù)據(jù)? ?與你實際是否一致； 有差異才調整； 因為我是沒有看到你的賬的 ；? 你要先去? ? 核對了才知道 調整那些科目 的 ； 我是在給你說思路??
84785043
2022 03/15 13:15
老師好，是需要調的，比如銀行賬上有2萬實際才10塊，怎么調呢
meizi老師
2022 03/15 13:31
?你好 ；? ? 那你這個 要去看看 是不是你實際10元? 你賬上2萬。? 有支付的錢? 業(yè)務 沒有做賬 ；? ?你要去看 這個差異金額是用到哪些業(yè)務去了。 才能判斷怎么補做分錄? ?
84785043
2022 03/15 13:33
老師好，這錢不知道用在哪了，只是單純的調賬，怎么調整啊
meizi老師
2022 03/15 13:38
?你好；? ?你直接調整? ?你不怕稅務局查你嗎 ？? ?你直接做我都不知道做什么科目? 。 你總得要曉得支付到哪里去了。 這個不能亂做的 ；? ? ? ?除非你 走調整報告 老板簽字做 ：借待處理財產損益貸銀行存款 。 借營業(yè)外支出貸待處理財產損益? ?
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