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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前銷項(xiàng)票進(jìn)行跨年沖紅,要怎么處理賬務(wù)和匯算清繳



你好,借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款。
2022 03/15 14:05

郭老師 

2022 03/15 14:05
的成本也多做吧,當(dāng)時(shí)的成本分錄怎么做的?

84785004 

2022 03/15 14:10
沒(méi)有單獨(dú)做分錄,月末集中結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 

2022 03/15 14:10
你好,哪一個(gè)分錄沒(méi)有單獨(dú)做。

84785004 

2022 03/15 14:12
借方成本貸方庫(kù)存

郭老師 

2022 03/15 14:13
借庫(kù)存商品貸,以前年度損益調(diào)整,需要你知道這個(gè)業(yè)務(wù)成本才可以。

郭老師 

2022 03/15 14:13
不管是月末單獨(dú)做還是自己做,他肯定有一個(gè)金額。

84785004 

2022 03/15 14:15
我知道呢按比例結(jié)轉(zhuǎn)了,用以前損益調(diào)整的話匯算清繳要調(diào)唄

郭老師 

2022 03/15 14:15
對(duì)的是的,在納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類的其他填寫帳載金額
成本在扣除類的30藍(lán),其他填寫帳載金額。

84785004 

2022 03/15 14:16
嗯嗯,知道了,不影響其他了唄

郭老師 

2022 03/15 14:17
你好,其他的不影響的。

84785004 

2022 03/15 14:20
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 03/15 14:22
不用客氣,工作愉快。
