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老師 21年的利潤,比如達(dá)到110萬,那100萬部分稅交2萬5,超過100萬的10萬交1萬,共交3萬5。那業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如是3萬,按60%可扣除1萬8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調(diào)增3萬-1萬8=1萬2,這1萬2是按100萬以內(nèi)的2.5%還是超過100萬不超過300萬的稅率10%計(jì)算

84784998| 提問時(shí)間:2022 03/15 23:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是按照超過100萬不超過300萬的稅率10%計(jì)算
2022 03/15 23:14
84784998
2022 03/15 23:22
賬面上有2萬是以前年度納稅調(diào)整,和今年的納稅金額110萬有關(guān)聯(lián)嗎
小鎖老師
2022 03/15 23:22
這個(gè)是沒關(guān)系的啊
84784998
2022 03/15 23:22
老師,那我這樣子算是對的哈
小鎖老師
2022 03/15 23:47
嗯對是這個(gè)意思的
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