我抵扣方申請紅沖嗎？那我的進項是需要轉出嗎？那我要補稅這樣？補繳增值稅額？

你好，是?抵扣方申請紅沖。 購買方是做進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉出 這個過程不涉及補稅啊

我是購買方我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做紅沖，我申請后，是做什么分錄？

你好 紅沖的分錄是 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 （注意：這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額） 然后根據(jù)取得的發(fā)票再做正常的購進分錄 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目

紅沖后就等銷售方開一張正確的發(fā)票過來是嗎？ 然后我又是怎么做分錄？

你好，是的 。開一張正確的發(fā)票過來 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目

專票地址是市寫對了， 區(qū)也對了，就是詳細地址寫錯了。這樣也是一定要沖紅嗎？

你好，是的，是這樣的

我申請紅沖對方也是銷售方需要怎么操作？

你好，進入開票系統(tǒng)，填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批

老師你上面寫的，進入開票系統(tǒng)，填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，這是銷售方這樣操作嗎？

你好，是的，是這樣的?

現(xiàn)在我是購買方，我又抵扣，我要把發(fā)票退回去嗎？需要我怎么操作？

你好，你們（購買方）需要填寫開具紅字發(fā)票信息表

我是購買方我，因為我認證抵扣了，所以是我來填寫開具紅字發(fā)票信息表，我這填好后，銷售方開票系統(tǒng)里會有什么提示嗎？

你好，銷售方會用通知單號碼，然后就可以開具負數(shù)發(fā)票了

通知單號碼是我購買方告訴銷售方的嗎？還是銷售方從開票系統(tǒng)里獲取的？

你好，是?銷售方從開票系統(tǒng)里獲取

我要把抵扣了的票寄給銷售方嗎？

你好，不需要這樣操作的