問題已解決
老師,請問前期21年6月購買固定資產(chǎn)支付出去的錢,原始憑證也是去年6月,因為前期沒有做賬,請問現(xiàn)在我開始做賬我應該怎么做?



你好同學,其實你可以啊,現(xiàn)在正常入賬,然后從現(xiàn)在開始計提折舊就是可以的。
2022 03/16 10:36

84784975 

2022 03/16 10:44
我是按照購入時計提了的,原設備10萬,計提折舊累積十個月共7916.67元,然后現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的期初數(shù)我錄入累計折舊是7916.67,賬面原值92083.33,可以嗎?

84784975 

2022 03/16 10:46
還有為什么累計折舊再快賬軟件中 在流動資產(chǎn)存貨項目的 在產(chǎn)品 中列示啊?

李霞老師 

2022 03/16 10:47
累計折舊的話,他按說不屬于流動資產(chǎn)呀,他是在那個這種資產(chǎn)里面有一個專門的一行是累計折舊啊,你看看是不是這個表有問題啊。嗯,而且資產(chǎn)負債表的期初數(shù)的話,你應該是在你軟件上錄期初,嗯,你比著你之前的那個資產(chǎn)負債表上的累計數(shù)填就可以的。

84784975 

2022 03/16 12:24
找到原因了 老師請問免單 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 然后還需要怎么做嗎?

李霞老師 

2022 03/16 12:30
那你得結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
