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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)還有前年的發(fā)票，于是我在去年直接做借利潤(rùn)分配未分配，貸銷售費(fèi)用，到去年年底利潤(rùn)總額和利潤(rùn)分配未分配差了正好這個(gè)銷售費(fèi)用，那我今年匯算怎么處理
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發(fā)票未做賬，貸方不是費(fèi)用呢？同學(xué)能重新寫下分錄嗎？不是很清晰
2022 03/17 21:23
84785029 
2022 03/17 21:24
我一開始是作賬的，借銷售費(fèi)用，貸銀行存款，匯算后發(fā)票這個(gè)發(fā)票日期是前年的，于是就調(diào)整后借利潤(rùn)分配未分配，貸銷售費(fèi)用
廖廖老師 
2022 03/17 21:27
因?yàn)槟銢]有計(jì)入當(dāng)年費(fèi)用，并且以前年度的發(fā)票在當(dāng)年不能稅前扣除，所以在匯算的時(shí)候不用特別處理
84785029
2022 03/17 21:27
好的，謝謝
廖廖老師
2022 03/17 21:29
能解決同學(xué)的疑問很開心，同學(xué)也幫老師評(píng)價(jià)下，謝謝
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