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老師好！我1月份交12的印花稅但12月份沒有計提，怎么做補(bǔ)提分錄？
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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2022 03/18 11:34
84784950 
2022 03/18 11:36
補(bǔ)提涉及到的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄也寫一下
郭老師 
2022 03/18 11:37
借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，
第一個是繳納的，第二個是計提的。
84784950
2022 03/18 11:41
多出來的這個余額 以前年度損益調(diào)整，不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 03/18 11:43
你在月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，你還有其他的調(diào)整項目嗎？沒有的話，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 03/27 10:48
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