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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！快端午節(jié)了，我公司購買了10萬元酒水送禮，取得專票，能否抵扣？如何做賬？有何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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你好同學(xué)，這個(gè)正常來說是不能抵扣的，你應(yīng)該借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，然后貸銀行存款。
2022 03/18 14:56
李霞老師 
2022 03/18 14:56
然后，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸銷售費(fèi)用。
84784995 
2022 03/18 14:57
老帥，這個(gè)不能抵扣嗎？
李霞老師
2022 03/18 14:59
您好，您這個(gè)不能抵扣的，嗯這個(gè)不允許的。
84784995
2022 03/18 15:01
老師，即使取得專票也不能抵扣，對(duì)吧。
李霞老師
2022 03/18 15:04
啊對(duì)，你即使取得了專票也不能抵扣。
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