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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師去年我公司已開(kāi)票出去給客戶(hù)，收到了銀行賬戶(hù)貨款錢(qián)，次月客戶(hù)說(shuō)不要發(fā)票，我公司就沖紅了，不用退貨款錢(qián)，今年發(fā)現(xiàn)少了一次主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了這筆，今年我公司該怎么調(diào)整回來(lái)？
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你好，現(xiàn)在掛著預(yù)收賬款嗎？如果是的話(huà)，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 03/18 15:43
84785026 
2022 03/18 15:45
沒(méi)有掛預(yù)收，當(dāng)時(shí)收到銀行存款就沖了應(yīng)收賬款
郭老師 
2022 03/18 15:46
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 03/18 15:46
當(dāng)時(shí)你的成本紅沖嗎？
84785026
2022 03/18 15:47
我公司開(kāi)票方，沖紅時(shí)沖了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 03/18 15:48
你好，上面確認(rèn)的收入給你做了分錄。
84785026
2022 03/18 15:50
做收入，沖紅時(shí)候已經(jīng)沖了收入，這次貨款不用退的，只是客戶(hù)說(shuō)不要發(fā)票而已，但是這次貨款客戶(hù)要付的，不退貨
郭老師
2022 03/18 15:51
不退貨，實(shí)際有收入的，你們確認(rèn)收入就是了，應(yīng)該做無(wú)票收入的。
郭老師
2022 03/18 15:52
你去年已經(jīng)紅沖了收入，如果你做到去年的收入里面的話(huà)，你增值稅申報(bào)表需要修改，你現(xiàn)在還能去修改嗎？
郭老師
2022 03/18 15:52
如果不能修改的話(huà)，你做到今年是不是就可以啊。
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