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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年誤做收入，今年要沖減出來！分錄怎么做
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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，當(dāng)時(shí)這么做的嗎？
2022 03/18 18:47
84785028 
2022 03/18 18:52
借： 預(yù)收賬款 ?10萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入 99009
? ? ? ?應(yīng)繳稅費(fèi) ? 991?
備注：因不超過45萬小規(guī)模，應(yīng)繳稅費(fèi)轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入。
所以現(xiàn)在是做一筆
借：以前年度損益調(diào)整 ?10萬
貸：預(yù)收賬款 10萬?
是這樣嘛
郭老師 
2022 03/18 18:53
你好，可以的，可以這么做的。
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