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老師，我們是做酒類批發(fā)，比如我們給煙酒店開票價600，其中酒廠可以報銷的費用總共是60。煙酒店會用這些費用抵貨款，每次送貨后我們收到的貨款實際是540，這些費用我們怎么做賬呢，借銀行或現(xiàn)金 540，其他應(yīng)付煙酒店60，貸某煙酒店應(yīng)收600 ， 還是借銀行或現(xiàn)金540，其他應(yīng)收酒廠待報60，貸應(yīng)收600，
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你好，選擇第二種其他應(yīng)收款里面的這個費用是你們單位需要負擔的嗎？你可以直接做費用里面的。
2022 03/19 14:19
84785033 
2022 03/19 14:23
這個費用是廠家給報銷的，等廠家報銷的話就是借銀行存款或者報成酒（庫存商品）貸其他應(yīng)收酒廠待報是吧，
郭老師 
2022 03/19 14:24
可以的，可以這么做的。
84785033
2022 03/19 14:28
可是之前會計他把這些費用抵煙酒店的回款，借銀行存款540，銷售費用60，貸應(yīng)收。
郭老師
2022 03/19 14:28
收到了貨物借庫存商品或者銀行
借銷售費用負數(shù)
84785033
2022 03/19 14:30
這兩種做法都可以嗎
郭老師
2022 03/19 14:33
是的是的，可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 03/19 14:33
如果你們一開始就知道這個，不需要你們單位負擔，就不應(yīng)該直接做銷售費用，應(yīng)該做其他應(yīng)收款。
84785033
2022 03/19 15:50
那如果他們煙酒店用費用抵貨款的話我就是借其他應(yīng)收酒廠待報某費用，貸應(yīng)收某煙酒店唄
郭老師
2022 03/19 15:53
可以可以這么做的
84785033
2022 03/19 15:54
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/19 15:59
不用客氣，周末愉快。
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