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問(wèn)題已解決
老師，可以給出詳細(xì)解答嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答學(xué)員你好，題目有些復(fù)雜，老師做完發(fā)你哈
2022 03/19 18:14
媛媛 
2022 03/19 19:06
第一個(gè)事項(xiàng)分錄：
借 所得稅費(fèi)用——遞延所得稅費(fèi)用 100
貸遞延所得稅負(fù)債 100
第二個(gè)事項(xiàng)分錄：
借 遞延所得稅資產(chǎn) 75
貸 所得稅費(fèi)用——遞延所得稅費(fèi)用75
第三個(gè)事項(xiàng)分錄：
不產(chǎn)生遞延所得稅費(fèi)用
第四個(gè)事項(xiàng)
借 遞延所得稅資產(chǎn) 250
貸 所得稅費(fèi)用——遞延所得稅費(fèi)用250
第五個(gè)事項(xiàng)
借 所得稅費(fèi)用——遞延所得稅費(fèi)用 210
貸遞延所得稅負(fù)債 210
84785015 
2022 03/19 19:08
老師，不是寫(xiě)分錄，是計(jì)算一下他的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)
媛媛
2022 03/19 19:11
應(yīng)交所得稅=（15000-400+300-200+1000-500-340）*0.25=3715
遞延所得稅費(fèi)用=-15
所得稅費(fèi)用=3715-15=3700
遞延所得稅資產(chǎn)=325
遞延所得稅負(fù)債=310
媛媛
2022 03/19 19:11
記得給老師一個(gè)評(píng)價(jià)哦，祝你學(xué)業(yè)順利哦
84785015
2022 03/19 19:12
好的，謝謝老師
媛媛
2022 03/19 19:14
祝你學(xué)業(yè)順利哦，加油哦
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