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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)上年結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)未記，直接記銀行存款了，怎么調(diào)整回其他應(yīng)付款科目
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您好
請(qǐng)問(wèn)去年分錄怎么寫(xiě)的
2022 03/21 10:56
84785043 
2022 03/21 10:57
收入時(shí) 記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
支出時(shí) 記 借區(qū)其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
bamboo老師 
2022 03/21 11:05
那您收到跟支付這樣寫(xiě)分錄沒(méi)問(wèn)題啊
84785043
2022 03/21 11:06
去年是這么記得，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款有結(jié)余，但是換賬套后，未記其他應(yīng)付款，只記銀行存款金額了，怎么辦
bamboo老師
2022 03/21 11:07
其他應(yīng)付款金額平了 不需要再記錄了啊
收入時(shí) 記 借 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)付款? 100
支出時(shí) 記 借區(qū)其他應(yīng)付款? 100 貸 銀行存款? 100
84785043
2022 03/21 11:07
沒(méi)平 去年有結(jié)余！
bamboo老師
2022 03/21 11:11
那您期初不帶入 賬套怎么會(huì)試算平衡？
84785043
2022 03/21 11:14
那我想把銀行存款余額變成其他應(yīng)付款呢 怎么辦吖
bamboo老師
2022 03/21 11:15
那只好寫(xiě)個(gè)分錄調(diào)整啊
84785043
2022 03/21 11:19
怎么寫(xiě)吖 麻煩老師幫寫(xiě)一個(gè)唄
bamboo老師
2022 03/21 11:27
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款
84785043
2022 03/21 11:28
銀行存款不重復(fù)嘛？
bamboo老師
2022 03/21 11:53
想把銀行存款余額變成其他應(yīng)付款
您是銀行存款余額多了還是少了
84785043
2022 03/21 11:58
不多也不少啊 就是以后走的帳都是記其他應(yīng)付款吖
bamboo老師
2022 03/21 11:59
那您不好調(diào)整到其他應(yīng)付款科目啊
bamboo老師
2022 03/21 12:00
跟誰(shuí)走賬都用其他應(yīng)付款？
84785043
2022 03/21 12:21
代發(fā)工資等
bamboo老師
2022 03/21 12:21
那您代發(fā)工資有沒(méi)有通過(guò)銀行發(fā)放出去？還是個(gè)人賬戶代發(fā)
84785043
2022 03/21 12:23
銀行代發(fā)賬戶嘛？不是的 公司賬戶網(wǎng)銀直接代發(fā)
bamboo老師
2022 03/21 12:27
公司賬戶網(wǎng)銀直接代發(fā)
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
不需要通過(guò)其他應(yīng)付款科目啊
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