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問題已解決
請問老師，發(fā)現(xiàn)以前憑證科目計入錯誤，現(xiàn)在需要調(diào)整，如：借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在需要把“其他應(yīng)付款”調(diào)整“應(yīng)付賬款（xx公司）”需要把分錄全部沖紅，然后寫正確的分錄，還是我只調(diào)整借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付賬款（xx公司 ）
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借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款。
2022 03/21 15:19
郭老師 
2022 03/21 15:19
直接做這個分錄就可以的。
84785029 
2022 03/21 15:21
還請問老師，發(fā)現(xiàn)前任會計在上年度有未計提的固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在已經(jīng)跨年，怎么處理合適？
84785029
2022 03/21 15:22
有什么簡便的方法
郭老師
2022 03/21 15:22
好正常的，應(yīng)該做到哪個科目里面？
84785029
2022 03/21 15:23
老師，您的意思是啥？
郭老師
2022 03/21 15:24
你好，正常的應(yīng)該做到哪個科目？是管理費(fèi)用嗎？
84785029
2022 03/21 15:29
是的，折舊應(yīng)該計入管理費(fèi)用（折舊費(fèi)）
郭老師
2022 03/21 15:31
金額不大的借管理費(fèi)用貸累計折舊，如果金額大的借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。
84785029
2022 03/21 15:40
能否放在今年補(bǔ)計提？
84785029
2022 03/21 15:42
或者放在2021年 12月份憑證里計提，然后在2021年匯算清繳調(diào)整？
郭老師
2022 03/21 15:43
好，可以的，上面的兩個分?jǐn)?shù)就是今年的。
84785029
2022 03/21 15:49
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/21 15:50
不用客氣，工作愉快。
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