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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是新手會(huì)計(jì)，計(jì)提工資的時(shí)候 借：管理費(fèi)用—管理人員職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資的時(shí)候 借：管理費(fèi)用—管理人員職工薪酬 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 這樣是不不對(duì)？但是這是2021年的賬了，在么辦？
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老同學(xué)，不太對(duì)，正常你第二個(gè)憑證，借方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬，那你調(diào)整一下憑證吧，你這樣調(diào)整，你借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 03/22 11:18
李霞老師 
2022 03/22 11:18
嗯，你得看你是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？如果是小企業(yè)準(zhǔn)則的話，你就用這個(gè)憑證，如果不是的話，你那個(gè)貸方要用以前年度損益調(diào)整過(guò)渡一下。
84784997 
2022 03/23 09:39
以前年度損益調(diào)整 咋么調(diào)整 我看見，我們的報(bào)表寫的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則么
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