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問題已解決

請問一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票需要做應(yīng)交稅費嗎?

84784964| 提問時間:2022 03/22 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票,不需要體現(xiàn)進項稅額?
2022 03/22 20:53
84784964
2022 03/22 21:05
請問老師當(dāng)月計提增值稅的時候直接看應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額然后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交稅金嗎
鄒老師
2022 03/22 21:06
你好,你是指根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??
84784964
2022 03/22 21:08
相當(dāng)于就是銷項和進項一個借一個貸,她們的差額就是應(yīng)交稅費,未交稅金嗎?
84784964
2022 03/22 21:08
不是還要乘稅率嗎,這個分錄怎么平
鄒老師
2022 03/22 21:10
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額 銷項大于進項的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784964
2022 03/22 21:22
相當(dāng)于只有應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方有余額了,那繳納的時候不是要用這個應(yīng)納稅額乘以稅率嗎,繳納的時候怎么做分錄,余額才為0呢
鄒老師
2022 03/22 21:22
你好,繳納的時候,分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84784964
2022 03/22 21:26
哦哦,我懂了,謝謝老師
鄒老師
2022 03/22 21:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84784964
2022 03/22 21:29
老師,小規(guī)模納稅人收到發(fā)票不用做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?不是要交增值稅嗎?那交的時候怎么做分錄
鄒老師
2022 03/22 21:30
你好,小規(guī)模納稅人收到發(fā)票 借:庫存商品或原材料????貸:應(yīng)付賬款等科目 小規(guī)模納稅人繳納增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ,?貸:銀行存款
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