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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票需要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/22 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票,不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額?
2022 03/22 20:53
84784964
2022 03/22 21:05
請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)月計(jì)提增值稅的時(shí)候直接看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額然后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金嗎
鄒老師
2022 03/22 21:06
你好,你是指根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??
84784964
2022 03/22 21:08
相當(dāng)于就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一個(gè)借一個(gè)貸,她們的差額就是應(yīng)交稅費(fèi),未交稅金嗎?
84784964
2022 03/22 21:08
不是還要乘稅率嗎,這個(gè)分錄怎么平
鄒老師
2022 03/22 21:10
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784964
2022 03/22 21:22
相當(dāng)于只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額了,那繳納的時(shí)候不是要用這個(gè)應(yīng)納稅額乘以稅率嗎,繳納的時(shí)候怎么做分錄,余額才為0呢
鄒老師
2022 03/22 21:22
你好,繳納的時(shí)候,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84784964
2022 03/22 21:26
哦哦,我懂了,謝謝老師
鄒老師
2022 03/22 21:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784964
2022 03/22 21:29
老師,小規(guī)模納稅人收到發(fā)票不用做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?不是要交增值稅嗎?那交的時(shí)候怎么做分錄
鄒老師
2022 03/22 21:30
你好,小規(guī)模納稅人收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料????貸:應(yīng)付賬款等科目 小規(guī)模納稅人繳納增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ,?貸:銀行存款
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