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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，跨年（業(yè)務(wù)招待費(fèi)）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做分錄嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
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你好 是的 這樣調(diào)整是正確的?
2022 03/23 09:04
84784989 
2022 03/23 09:07
老師我是企業(yè)所得稅多交了嗎，申報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整嗎
84784989
2022 03/23 09:09
老師每次是用這個(gè)公式看報(bào)表嗎：資產(chǎn)負(fù)債表本期期末未分配利潤-期初未分配利潤=本期利潤表上的凈利潤%2b以前年度損益調(diào)整
玲老師 
2022 03/23 09:14
你好 是要補(bǔ)交所得稅? ?正常出報(bào)表??企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整?
報(bào)表關(guān)系是對的?
84784989
2022 03/23 09:15
謝謝，老師耐心講解
玲老師
2022 03/23 09:18
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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老師，稅務(wù)讓調(diào)整進(jìn)項(xiàng)留底，這么做分錄可以嗎？
借：以前年度損益調(diào)整
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
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老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？① 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 ②借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ③借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅， 貸：營業(yè)外收入 這筆以前年度這筆分錄要沖的話··是不是現(xiàn)在 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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老師，未抵扣的交通費(fèi)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是1還是2？
1. 借：管理費(fèi)用-交通費(fèi) 50
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50
還是
2. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）50
貸：利潤分配 -未分配利潤 50
借：利潤分配 -未分配利潤 50
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50
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老師你好請問做賬時(shí)借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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