問題已解決
去年開了公司開了張專票金額5000元,沒做賬,今年怎么處理



你好,那你的增值稅申報嗎?如果申報了的借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項。
2022 03/23 11:00

84784992 

2022 03/23 11:23
已經申報了,而且收入已經確認了

郭老師 

2022 03/23 11:26
你好,收入已經確認是什么意思?不是沒有做賬。

84784992 

2022 03/23 11:36
以銀行收款時間確認的收入,發(fā)票是收款后過了幾個月再開的

84784992 

2022 03/23 11:37
然后申報就是以開票時間申報的

郭老師 

2022 03/23 11:40
你好,按上面的分錄來做就可以的。
