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問題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表，因當(dāng)年清理了一部分固定資產(chǎn)，資產(chǎn)原值賬載金額填清理后的余額，本年折舊填了累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額，累計(jì)攤銷填本年累計(jì)余額，結(jié)果匯算清繳過不去，說本年累計(jì)必須大于本年折舊，那里出問題了

84784984| 提問時間：2022 03/23 11:24
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)。累計(jì)折舊是要填該資產(chǎn)以前年度加上本年累計(jì)折舊的金額 ，肯定要大于本年折舊的
2022 03/23 11:30
84784984
2022 03/23 11:37
但是我清理了一部分固定資產(chǎn)啊？
84784984
2022 03/23 11:40
那我本年折舊是要扣除清理的那部分資產(chǎn)的折舊嗎？
洋洋老師
2022 03/23 11:44
你好，本年折舊要包含清理部分的折舊，資產(chǎn)清理前也提了折舊的
84784984
2022 03/23 11:54
那這樣顯示我的本年折舊大于累計(jì)折舊了?。?/div>
洋洋老師
2022 03/23 11:57
你的累計(jì)折舊要包含本年計(jì)折舊這一部分呀，不可能本年折舊大于累計(jì)折舊，
84784984
2022 03/23 12:21
年初累計(jì)折舊51199.68，本年折舊42755.9，因?yàn)榍謇砹斯潭ㄙY產(chǎn)累計(jì)折舊沖銷了51735.94，那么年末累計(jì)折舊就剩余42219.65，你看是不是本年折舊大于累計(jì)折舊？
84784984
2022 03/23 12:22
我現(xiàn)在匯算清繳，本年折舊怎么填，表上顯示累計(jì)折舊不能小于本年折舊
洋洋老師
2022 03/23 14:27
你填這張表的時候不需要沖銷報(bào)廢的累計(jì)折舊，按稅務(wù)口徑的累計(jì)折舊填 ，你賬上的累計(jì)折舊余額是會計(jì)口徑的，不能按那個
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