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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)生產(chǎn)加工費(fèi)，掛賬，分錄，借：生產(chǎn)成本—加工費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款—**，未計(jì)提稅款，上年度的憑證，本年補(bǔ)提稅款如何做分錄，或者是可以紅沖上年憑證嗎？
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你好，是價(jià)稅合計(jì)做到了生產(chǎn)成本嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸生產(chǎn)成本，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到了庫(kù)存商品嗎？
2022 03/23 11:51
84785018 
2022 03/23 11:54
是上年度的，本年開票，上年度的憑證不需要管嗎？
84785018
2022 03/23 11:56
可以紅沖重新做嗎？
郭老師 
2022 03/23 11:58
你好不涉及到損益類的科目，直接紅沖你多做的稅金就可以的，你之前加稅合計(jì)多到了生產(chǎn)成本，現(xiàn)在只需要多做的那一部分增值稅就行紅沖。
84785018
2022 03/23 11:59
涉及所得稅匯算嗎？
郭老師
2022 03/23 12:01
你好不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不涉及到。
84785018
2022 03/23 12:11
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/23 12:12
不用客氣，工作愉快。
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