問題已解決
2022年發(fā)現(xiàn),2020年工資已經(jīng)正確記提,但是發(fā)放工資時候分錄記成了借管理費用,貸其他應付款



借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/23 12:18

郭老師 

2022 03/23 12:18
匯算清繳需要把這個管理費用調增。
當時是借管理費用貸應付職工薪酬計提的,是做的這個嗎?如果是的話,還需要補上一個借應付職工薪酬貸其他應付款。

2022年發(fā)現(xiàn),2020年工資已經(jīng)正確記提,但是發(fā)放工資時候分錄記成了借管理費用,貸其他應付款
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