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某白酒廠為增值稅一般納稅人 。2019年5月向一小規(guī)模納稅人銷售白酒2000千克,開具增值稅普通發(fā)票上注明含增值稅價款為93600元,同時收取單獨核算的包裝物押金200元 要求:計算該白酒廠當月銷售稅應納稅額

84785025| 提問時間:2022 03/23 20:04
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
某白酒廠為一般納稅人,2019年3月向一小規(guī)模納稅人銷售白酒2000千克,開通增值稅普通發(fā)票上注明含增值稅價款為93600元,同時收取單獨核算的包裝物押金2000元。 要求:計算該白酒廠當月消費稅應納稅額。 解析:白酒需要征收的消費稅是:(2000*2)*0.5+93600/1.03*20%+2000/1.03*20%=2000+18000+388.35=20388.35元。
2022 03/23 20:14
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