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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的數(shù)字不一樣，我剛才排查出來(lái)，一個(gè)是紅沖管理費(fèi)用0.1元，另一個(gè)是稅盤(pán)的費(fèi)用280，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改？
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你好是利潤(rùn)表沒(méi)有把這倆數(shù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)去？你把費(fèi)用類(lèi)科目的都計(jì)借方，紅沖的話就是借方負(fù)數(shù)，有的軟件報(bào)表取數(shù)取不到費(fèi)用貸方數(shù)
2022 03/24 09:01
84784989 
2022 03/24 09:03
有可能是這樣的，老師，那現(xiàn)在這種情況我怎么處理？
小寶老師 
2022 03/24 09:04
是幾月份的可不可以反結(jié)賬，回去改憑證，這樣是最好的
84784989
2022 03/24 09:05
是2021年3月份的，還有一個(gè)稅盤(pán)的是2021年6月份的
這樣的會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表？都已經(jīng)交過(guò)企業(yè)所得稅了
小寶老師
2022 03/24 09:05
這個(gè)是系統(tǒng)原因?qū)е碌?，去年的不好在反結(jié)賬了，建議您修改報(bào)表，按照正確的申報(bào)
84784989
2022 03/24 09:11
別的都好重新申報(bào)，就是企業(yè)所得稅這塊，不太好弄
小寶老師
2022 03/24 09:14
也可以知不是做更正申報(bào)而已
84784989
2022 03/24 09:18
如果全部弄的話，是不是可以憑證也全部更改，然后報(bào)表全部更正申報(bào)
小寶老師
2022 03/24 09:22
嗯對(duì)，但是這樣比較麻煩些，但是后面的數(shù)據(jù)就全對(duì)了
84784989
2022 03/24 09:22
好的，謝謝老師的耐心回復(fù)
小寶老師
2022 03/24 09:27
客氣，期待您的好評(píng)加
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