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魯麗公司為一般納稅人，向小規(guī)模納稅人布耀公司售出一批產(chǎn)品(增值稅稅額為13%)，開出904000元的普通發(fā)票，貨款未收到。請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。(寫出計(jì)算過程，結(jié)果)
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請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額904000/1.13*0.13=104000
借應(yīng)收賬款904000
貸主營業(yè)務(wù)收入800000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅104000
2022 03/24 13:41
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