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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問下9月成立的，匯算清繳資產(chǎn)總額怎么算啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
那就是第三季度初加第三季度末然后除以2算出第三季度的平均數(shù)
第四季度初加第四季度末然后除以2算出第四季度的平均數(shù)
第三季度的平均數(shù)加第四季度的平均數(shù)再除以2
2022 03/25 09:29
84785007 
2022 03/25 09:31
10-12月所得稅季報上的季度平均值就是把前面一個季度累計算好了就是看這個是吧？
樸老師 
2022 03/25 09:39
對的
是這個意思的
樸老師
2022 03/25 09:39
本季度初就是上季度末
84785007
2022 03/25 09:42
好的，去年有費(fèi)用暫估，納稅調(diào)增在哪里填啊
樸老師
2022 03/25 09:48
納稅調(diào)整明細(xì)表里
84785007
2022 03/25 09:48
這個表填在哪欄呀
樸老師
2022 03/25 09:52
納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類
84785007
2022 03/25 09:54
是扣除類里面的第十七點(diǎn) 其他 這欄嗎
樸老師
2022 03/25 10:00
同學(xué)你好
嗯
填寫在這里也可以
84785007
2022 03/25 11:42
應(yīng)該要填在哪里啊
樸老師
2022 03/25 11:48
就是扣除類對應(yīng)的費(fèi)用欄
如果沒有就是其他欄
84785007
2022 03/25 11:50
老師，是在這個里面嗎？如果是的話能幫我標(biāo)一下嗎？我去年暫估的費(fèi)用，借：管理費(fèi)用——其他，貸：應(yīng)付賬款（暫估）
樸老師
2022 03/25 12:06
對的
是這樣做分錄的
84785007
2022 03/25 12:08
剛剛忘上傳圖片了，填哪里呀
樸老師
2022 03/25 12:09
你暫估的什么費(fèi)用呢
84785007
2022 03/25 12:09
因?yàn)椴幌虢凰枚愃詴汗赖?，所以掛在其他科?/div>
樸老師
2022 03/25 12:20
你得和我說是啥科目才行
84785007
2022 03/25 12:21
虛擬的費(fèi)用
樸老師
2022 03/25 12:29
同學(xué)你好
那就其他欄調(diào)增吧
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