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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，單位給員工交社保個(gè)人部分是發(fā)工資時(shí)要向員工收回的，但是發(fā)放時(shí)記錯(cuò)了，比如改扣337.11，但只扣了330，少扣的部分不準(zhǔn)備向員工收了，賬上怎么處理呢
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那你做賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款這個(gè)科目你記得是多少錢(qián)呢？
2022 03/25 11:57
84784998 
2022 03/25 11:57
里的是個(gè)人部分337.11
李霞老師 
2022 03/25 12:08
那你賬上做的是對(duì)的呀，就說(shuō)你賬上多，你賬上計(jì)提的那個(gè)三三七點(diǎn)一一，那不是多做了。
84784998
2022 03/25 17:43
我做的是計(jì)提
借：管理費(fèi)用 社保費(fèi)
其他應(yīng)收款～社保（個(gè)人） 337.11
貸：應(yīng)付職工薪酬~社保
發(fā)工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬~工資
貸：其他應(yīng)收款 330
銀行存款
少扣了個(gè)人社保，后面少扣的這部分社保不準(zhǔn)備向員工扣了
李霞老師
2022 03/25 17:43
你做的這個(gè)不太對(duì)，你得按照我說(shuō)的那個(gè)做。
84784998
2022 03/25 17:48
具體是怎么做才對(duì)呢
李霞老師
2022 03/25 17:56
我做的是計(jì)提
借：管理費(fèi)用 社保費(fèi)，這里是計(jì)提的企業(yè)部分
貸：應(yīng)付職工薪酬~社保
發(fā)工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬~工資
貸：其他應(yīng)收款 330，這里是個(gè)人部
銀行存款
84784998
2022 03/25 18:09
明白了，謝謝老師
李霞老師
2022 03/25 18:19
祝您生活愉快感謝五星祝您
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