老師，是這樣的 我們公司有大量的攪拌車(chē)，去年處置了13臺(tái)，意思是我之前的固定資產(chǎn)原值有800萬(wàn)，我處置后期末賬面原值只有200萬(wàn)了，我按前800萬(wàn)原值來(lái)填寫(xiě)固定資產(chǎn)，申報(bào)表提示風(fēng)險(xiǎn)，與資產(chǎn)負(fù)債表200萬(wàn)原值不符

有老師說(shuō)按處置后的200萬(wàn)來(lái)填列

同學(xué)你好 原值就是你們?nèi)胭~的金額呀 不是剩余價(jià)值

您沒(méi)明白我的意思

我知道是原值

是我沒(méi)表述清楚吧

你賣(mài)出去的金額就是按照200

那請(qǐng)問(wèn)本年的折舊金額也是填寫(xiě)扣除賣(mài)掉的固定資產(chǎn)后的折舊金額嗎？

你賣(mài)出去之前折舊多少填寫(xiě)多少，不能減出來(lái)

但提交不了，因?yàn)槲覀兊睦塾?jì)折舊金額比處置了固定資產(chǎn)后的原值大了幾倍，提示錯(cuò)誤?

固定資產(chǎn)原值是購(gòu)入的原值

填入購(gòu)入的原值也過(guò)不了，提示與資產(chǎn)負(fù)債表的不一致

那你累計(jì)折舊減去折舊的金額試試

減了可以，不提示風(fēng)險(xiǎn)，但是有個(gè)問(wèn)題是，我們享受了一次性扣除的政策，如果不全額填寫(xiě)折舊金額調(diào)整金額就不對(duì)了

你這個(gè)填寫(xiě)了正確就可以