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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！請(qǐng)問一下我們公司2021年4月份成立，屬于在建項(xiàng)目當(dāng)年沒有收入，當(dāng)年發(fā)生費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用了，2022年做2021年匯算清繳時(shí)如何填報(bào)
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你好； 你們屬于籌建期的話； 按照籌建期發(fā)生的費(fèi)用明細(xì)去 列 比如期間費(fèi)用明細(xì)表； 職工薪酬 納稅調(diào)整表 和主表等 ； 到時(shí)肯定是虧損的； 不繳納所得稅的
2022 03/25 14:53
84784988 
2022 03/25 15:07
老師，您說的發(fā)生的費(fèi)用在期間費(fèi)用明細(xì)里列，那是不是還得在納稅明細(xì)表全部調(diào)增，當(dāng)年是不是不允許虧損
meizi老師 
2022 03/25 15:13
?你好 ；? ? ? ? ?是的 。? ?前提你要有合理發(fā)票哈 。沒有發(fā)票都要調(diào)整處理的? ?
84784988
2022 03/25 15:25
都取得發(fā)票了，那就不用調(diào)增了，當(dāng)年匯算就是虧損了對(duì)不
meizi老師
2022 03/25 15:35
?你好；? ?是的。? ? ? 取得了發(fā)票就可以 稅前扣除的；? 只是虧損而已? ?
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