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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是建筑企業(yè)，剛開工的一外地項(xiàng)目預(yù)收到一筆款，甲方?jīng)]讓給其開發(fā)票，現(xiàn)對方稅務(wù)局讓我們預(yù)交稅款，如果這月預(yù)交稅金了，下月報(bào)稅的時(shí)候附表一中針對這筆預(yù)收款還需要體現(xiàn)嗎？還是只是報(bào)預(yù)交稅款的那個(gè)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)，你好，預(yù)繳了稅后在附表四的預(yù)繳稅款里填寫，需要抵扣的話就先抵扣。不需要抵扣的話可以先留在表上，等實(shí)際需要抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)掉
2022 03/25 15:28
84785039 
2022 03/25 15:32
老師，那這筆預(yù)收款在申報(bào)表附表一中還需要填到未開具發(fā)票那一列嗎？
素心老師 
2022 03/25 15:34
是的，在未開具發(fā)票列申報(bào)。等發(fā)票開具的時(shí)候，在未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)。
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