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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問去年多計(jì)提了管理費(fèi)用，現(xiàn)在匯算應(yīng)該怎么操作。具體在在哪里調(diào)整。報(bào)表需要調(diào)整嗎？
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您好，按調(diào)整后的利潤表申報(bào)企業(yè)所得稅
2022 03/25 17:51
84784970 
2022 03/25 17:52
先調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表。在根據(jù)報(bào)表做匯算嗎？
小林老師 
2022 03/25 17:54
您好，是的，您的理解非常正確
84784970
2022 03/25 17:55
那跟季度財(cái)報(bào)不一致呢，會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
小林老師
2022 03/25 17:57
您好，沒問題，沒有風(fēng)險
84784970
2022 03/25 17:58
會計(jì)調(diào)整分錄就寫在今年的月份里面是吧
小林老師
2022 03/25 18:00
您好，是的，賬不調(diào)整以前
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